Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo |
Inkomen | -6.850 | 4.148 | -2.702 | -6.518 | 4.469 | -2.049 | 332 | 321 | 653 |
Integratie vergunninghouders | -1.568 | 1.392 | -176 | -1.209 | 987 | -222 | 359 | -405 | -46 |
Saldo van lasten en baten | -8.418 | 5.540 | -2.877 | -7.727 | 5.456 | -2.271 | 690 | -84 | 606 |
Mutatie reserves | -521 | 1.281 | 760 | 0 | 0 | 0 | 521 | -1.281 | -760 |
Resultaat | -8.939 | 6.822 | -2.117 | -7.727 | 5.456 | -2.271 | 1.211 | -1.366 | -154 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2023).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023, waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
De grootste afwijkingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Inkomen, + € 653.000
Door een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden verwachten we een stijging van de kosten met € 86.000. Op basis van de huidige gegevens IOAW verwachten we in 2024 een lichte stijging van de uitgaven van € 29.000. In 2023 is een bedrag geraamd voor de energietoeslag, er is nog niet bekend of de energietoeslag in 2024 wordt gecontinueerd. Voor 2024 is hiermee geen rekening gehouden en is de begroting € 484.000 lager. U heeft bij het vaststellen van de begroting 2023 een incidenteel bedrag van € 250.000 beschikbaar gesteld voor de Taskforce energiearmoede. In de begroting 2023 was nog geen rekening gehouden met de continuering van het contract met de gemeente Staphorst en Zwartewaterland op het gebied van applicatiebeheer voor de Suite voor Sociaal Domein. Dit resulteert in een voordeel van € 63.000. Tot slot hebben we te maken met een aantal kleine bijstellingen ad € 29.000 nadelig.
Integratie vergunninghouders, - € 46.000
Door een stijging van het aantal statushouders zijn de kosten voor onder meer huisvesting en ondersteunende diensten toegenomen. Daarnaast zijn de lasten gestegen doordat we enkele uitvoeringskosten in de begroting hebben genomen. Per saldo betekent dit een nadeel van € 40.000. Daarnaast zien we nog enkele kleine bijstellingen ad € 6.000 nadelig.
Mutaties reserves, - € 760.000
Deze onttrekkingen zijn in 2023 geraamd t.b.v. de inzet van de vanuit de jaarrekening 2022 overgehevelde budgetten en ingestelde (bestemmings)reserves met betrekking op programma 6. Deze onttrekkingen zien onder meer op de taskforce energiearmoede (€ 250.000), het voorschot energietoeslag (€ 484.000) en de budgetoverheveling in het kader van de digitalisering MO (€ 26.000).