Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo |
Openbare orde en veiligheid | -2.889 | 101 | -2.788 | -3.107 | 102 | -3.005 | -218 | 1 | -218 |
Saldo van lasten en baten | -2.889 | 101 | -2.788 | -3.107 | 102 | -3.005 | -218 | 1 | -218 |
Mutatie reserves | 0 | 45 | 45 | 0 | 35 | 35 | 0 | -10 | -10 |
Resultaat | -2.889 | 146 | -2.743 | -3.107 | 137 | -2.970 | -218 | -9 | -228 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2023).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023, waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
De grootste afwijkingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Openbare orde en veiligheid, - € 218.000
Voor de veiligheidsregio is een hogere last van € 40.000 ten opzichte van 2023. De reden hiervan is dat in de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging. Voor gemeente Dalfsen betekent dit een hogere bijdrage voor 2024. De hogere bijdrage voor 2024 en verder is verwerkt in de PPN. Verder is er een stijging van salariskosten door reguliere aanpassingen van € 198.000. Tenslotte zijn er nog kleinere aanpassingen wat leidt tot een negatief saldo van € 218.000.
Mutatie reserves, - € 10.000
Vanuit de jaarrekening 2022 is een bedrag van € 10.000 m.b.t. lease auto BOA overgeheveld voor uitvoering in 2023.