Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo |
Openbaar groen | -2.693 | 187 | -2.506 | -2.788 | 137 | -2.651 | -95 | -50 | -145 |
Verkeer en vervoer | -3.636 | 210 | -3.427 | -3.619 | 141 | -3.478 | 17 | -68 | -51 |
Saldo van lasten en baten | -6.329 | 396 | -5.933 | -6.407 | 279 | -6.129 | -78 | -118 | -196 |
Mutatie reserves | -20 | 345 | 325 | -124 | 218 | 94 | -104 | -127 | -231 |
Resultaat | -6.349 | 742 | -5.608 | -6.531 | 497 | -6.034 | -182 | -245 | -427 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juli 2023).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023, waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Openbaar groen - € 145.000
Hiervoor gelden een aantal oorzaken:
1. Door overdracht van taken van het waterschap is € 75.000 meer onderhoud aan watergangen nodig
2. Door de aanschaf van tractie nemen de afschrijvingen en verzekeringspremies met € 75.000 toe
Verkeer en vervoer - € 51.000
Hiervoor gelden een aantal oorzaken:
1. Een stijging van de afschrijvingskosten op wegen in 2024 van € 55.000. Dit komt door de afronding van investeringen in wegen in 2023.
2. Een stijging van de onderhoudskosten van € 50.000 in 2024 vanwege areaaluitbreiding N340
3. Door de instelling van de voorziening kunstwerken is een extra storting nodig. Dit leidt tot meerkosten in 2024 van € 150.000
4. De werkzaamheden voor herinrichting Westerhof vonden in 2023 plaats. Deze komen in 2024 niet terug, wat leidt tot een daling van de lasten van € 105.000
5. In 2023 vindt er extra onderhoud plaats aan de openbare verlichting van € 100.000. Deze kosten komen in 2024 niet terug
Mutaties reserves - € 231.000
Hiervoor gelden een aantal oorzaken:
1. Vanuit 2022 vonden een tweetal budgetoverhevelingen plaats naar 2023 van in totaal € 124.000
2. In 2024 vindt een dotatie aan de bestemmingsreserve Openbare Ruimte plaats van € 104.000 conform het MJOP. Dit is het voordeel van het activeren van de openbare verlichting.