Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo |
Afval | -2.530 | 3.098 | 568 | -2.769 | 3.320 | 552 | -239 | 223 | -16 |
Begraafplaatsen | -286 | 296 | 9 | -271 | 303 | 32 | 16 | 7 | 23 |
Klimaat en duurzaamheid | -1.714 | 532 | -1.182 | -415 | 15 | -400 | 1.299 | -517 | 782 |
Milieu | -1.318 | 0 | -1.318 | -1.341 | 0 | -1.341 | -23 | 0 | -23 |
Riolering | -1.640 | 1.986 | 347 | -1.781 | 2.084 | 303 | -141 | 98 | -44 |
Saldo van lasten en baten | -7.488 | 5.912 | -1.576 | -6.576 | 5.722 | -854 | 912 | -190 | 722 |
Mutatie reserves | -275 | 1.074 | 799 | 0 | 0 | 0 | 275 | -1.074 | -799 |
Resultaat | -7.763 | 6.986 | -777 | -6.576 | 5.722 | -854 | 1.187 | -1.264 | -76 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juli 2023).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023, waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Klimaat en duurzaamheid, + € 782.000
Hiervoor zijn een aantal oorzaken:
1. Voor het bestrijden van energiearmoede is van 2022 naar 2023 aan budget € 422.000 overgeheveld.
2. Voor het verduurzamen van gemeentelijke panden is van 2022 naar 2023 aan budget € 210.000 overgeheveld.
3. Voor de uitvoering van warmteplannen is van 2022 naar 2023 aan budget € 142.000 overgeheveld.
Reserve mutaties, - € 799.000
Vanuit 2022 werden er een flink aantal budgetten overgeheveld naar 2023; dit kwam ten laste van de reserves.