Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo |
Grondexploitatie woningbouw | -5.244 | 5.229 | -15 | -2.798 | 2.782 | -15 | 2.446 | -2.447 | 0 |
Monumenten en archeologie | -24 | 17 | -6 | -49 | 18 | -31 | -26 | 1 | -25 |
Ruimtelijke ordening | -2.104 | 244 | -1.859 | -2.022 | 0 | -2.022 | 81 | -244 | -163 |
Wonen en bouwen | -1.276 | 1.333 | 56 | -1.283 | 1.786 | 503 | -7 | 454 | 447 |
Saldo van lasten en baten | -8.647 | 6.823 | -1.824 | -6.153 | 4.587 | -1.566 | 2.495 | -2.236 | 258 |
Mutatie reserves | 0 | 318 | 318 | 0 | 15 | 15 | 0 | -303 | -303 |
Resultaat | -8.647 | 7.141 | -1.506 | -6.153 | 4.602 | -1.551 | 2.495 | -2.539 | -45 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juli 2023).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023, waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
Ruimtelijke ordening, - € 163.000
Hiervoor zijn een aantal oorzaken:
1. De baten voor leges van € 244.000 vallen door de overgang naar de omgevingswet onder het beleidsveld "Wonen en Bouwen"
2. In 2024 vinden er binnen het gebiedsbeleid meer projecten plaats dan in 2023; de meerkosten bedragen € 40.000
3. Het opstartbudget voor de omgevingswet is in 2023 € 105.000 hoger dan in 2024
Wonen en bouwen, + € 447.000
Hiervoor zijn een aantal oorzaken:
1. De baten voor leges van € 244.000 komen door de overgang naar de Omgevingswet over van beleidsveld "Ruimtelijke ordening"
2. De baten voor leges stijgen daarnaast nog met € 215.000 in 2024
Mutatie reserves, - € 303.000
Vanuit 2022 werden er een flink aantal budgetten overgeheveld naar 2023; dit kwam ten laste van de reserves.