Uitsplitsing naar beleidsvelden | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1000 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo |
Jeugdzorg | -8.974 | 0 | -8.974 | -9.165 | 0 | -9.165 | -190 | 0 | -190 |
Lokale toegang | -1.741 | 0 | -1.741 | -1.856 | 0 | -1.856 | -114 | 0 | -114 |
Participatie | -9.954 | 5.574 | -4.379 | -10.128 | 5.655 | -4.473 | -174 | 81 | -94 |
Preventie | -1.966 | 26 | -1.940 | -2.418 | 142 | -2.277 | -452 | 115 | -337 |
Publieke gezondheid | -1.381 | 32 | -1.349 | -1.660 | 155 | -1.505 | -278 | 123 | -155 |
WMO | -6.026 | 167 | -5.859 | -6.371 | 357 | -6.015 | -345 | 190 | -155 |
Saldo van lasten en baten | -30.043 | 5.799 | -24.244 | -31.597 | 6.308 | -25.289 | -1.554 | 509 | -1.046 |
Mutatie reserves | -896 | 1.337 | 441 | 0 | 0 | 0 | 896 | -1.337 | -441 |
Resultaat | -30.939 | 7.137 | -23.802 | -31.597 | 6.308 | -25.289 | -658 | -828 | -1.487 |
Financiële analyse
Hieronder volgt een toelichting op de verschillen groter dan € 50.000 - op beleidsveld niveau - tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 (inclusief alle begrotingswijzigingen t/m juni 2023).
De afwijkingen zijn aangeduid als - of +.
Min - betekent dus hogere lasten of lagere baten in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023, waardoor er een negatief effect is op het begrotingssaldo.
De grootste afwijkingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:
Jeugdzorg, - € 190.000
Als gevolg van de tariefstijgingen jeugdzorg als gevolg van reguliere indexatie en het uitgangspunt van reële tarieven zien we de lasten met € 340.000 toenemen. Daarnaast is voor 2023 een incidenteel budget beschikbaar voor het versterken van de toegang sociaal domein, dit resulteert in een voordeel van € 150.000.
Lokale toegang, - € 114.000
Door een hogere bijdrage voor Veilig Thuis en een stijging van de subsidie die wij verstrekken aan MEE ontstaat een nadeel van € 54.000. U heeft bij het vaststellen van de perspectiefnota 2024-2027 voor 2023 € 115.000 beschikbaar gesteld voor de het project dienstverlening sociaal domein. Voor 2024 is er € 90.000 beschikbaar, een voordeel van € 25.000. In 2024 continueren wij de inzet van POH-jeugd, de kosten hiervan zijn € 33.000 hoger in vergelijking met 2023. Daarnaast zien we de loonkosten met € 48.000 stijgen als gevolg van de cao-ontwikkelingen. Tot slot zijn er enkele kleine wijzigingen van tezamen € 4.000 waardoor er per saldo een nadeel ontstaat van € 114.000 op dit beleidsveld.
Participatie, - € 94.000
Wanneer 2024 wordt vergeleken met 2023 zien we een totale lastenstijging van € 94.000. Deze stijging is als volgt te verklaren:
Incidenteel budget leerlingenvervoer Oekraïners | + € 90.000 |
|---|---|
Stijging uitvoeringskosten SW begeleiding | - € 60.000 |
Stijging loonkosten SDW | - € 77.000 |
Stijging interne loonkosten vanwege uitbreiding formatie | - € 94.000 |
Incidenteel budget extra reïntegratiemiddelen 2023 | + € 122.000 |
Stijging uitgaven nieuw beschut | - € 50.000 |
Diverse kleine bijstellingen | - € 25.000 |
Preventie, - € 337.000
In 2024 continueren we het project jeugdwerkers in de school, de resulteert in € 240.000 hogere lasten. Daarnaast zien we een stijging van de subsidie die wij verstrekken aan SAAM doordat wij de cao welzijn hebben gevolgd. Door een uitbreiding van de formatie in verband met een stijgend aantal statushouders in combinatie met de reguliere cao-ontwikkelingen stijgen de loonkosten met € 89.000. Tot slot is in 2023 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 50.000 voor preventiebeleid.
Publieke gezondheid, - € 155.000
In 2024 zien wij de bijdrage aan de GGD stijgen, dit resulteert in € 152.000 hogere lasten. Daarnaast is er sprake van een aantal kleine verschillen van € 3.000.
Wmo, - € 155.000
In 2024 verwachten we € 100.000 meer budget nodig te hebben voor de maatwerkwerkvoorzieningen, zoals vervoersoplossingen en woningaanpassingen. De lasten voor Hulp in de Huishouding zijn € 51.000 hoger, de oorzaak hiervan is onder meer gelegen in een stijging van het aantal indicaties. De lasten voor de voorziening begeleiding nemen met € 87.000 toe, dit komt door een stijging van de tarieven als gevolg van indexering en een stijging van de PGB-uitgaven. Daarnaast was in 2023 een incidenteel budget beschikbaar van € 93.000 voor het experiment beschermd thuis, wat resulteert in een voordeel voor 2024. Tezamen met een aantal kleine wijzigingen van € 10.000 nadelig komt het totale nadeel per saldo uit op € 155.000.
M utaties reserves, - € 441.000
Deze onttrekkingen zijn in 2023 geraamd t.b.v. de inzet van de vanuit de jaarrekening 2022 overgehevelde budgetten met betrekking op programma 7. Deze onttrekkingen zien onder meer op de pilot POH-jeugd, de extra reïntegratiemiddelen en de pilot beschermd thuis.